| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1369 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... - 3327 2717(dez/18)............. | 286,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... - 3327 2717(dez/18)............. | 286,47 | ||
| 06/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 286,47 | ||
| 08/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2019 OI SA - 8968 | 286,47 | ||
| TOTAL | 286,47 | 286,47 | 286,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
