| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1375 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO Nº242/2019.............. PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL VECTRA, PLACAS IQE 5417,RENAVAN 00168898195, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO...................... -RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL VIGÊNCIA 07/03/2019 A 07/03/2020(366 DIAS)............. | 1.484,32 | 1.484,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PROCESSO Nº242/2019.............. PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL VECTRA, PLACAS IQE 5417,RENAVAN 00168898195, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO...................... -RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL VIGÊNCIA 07/03/2019 A 07/03/2020(366 DIAS)............. | 1.484,32 | ||
| 12/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.484,32 | ||
| 19/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2019 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 | 1.484,32 | ||
| TOTAL | 1.484,32 | 1.484,32 | 1.484,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
