| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROCESSO DE N° 145/2019........ OBS: ESTE EMPENHO REFERE-SE AO EMPENHO DE N° 1309/2019;DEVIDO AO ERRO DE DIGITAÇÃO DO ITEM(DENTES ECOPLAN 7563)................... -DENTES ECOPLAN 7563;............ | 130,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | PROCESSO DE N° 145/2019........ OBS: ESTE EMPENHO REFERE-SE AO EMPENHO DE N° 1309/2019;DEVIDO AO ERRO DE DIGITAÇÃO DO ITEM(DENTES ECOPLAN 7563)................... -DENTES ECOPLAN 7563;............ | 650,00 | ||
| 20/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 650,00 | ||
| 18/04/2019 | Pagamento de Empenho 1377/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
