| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1390 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 1.034,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 1.034,55 | ||
| 07/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.034,55 | ||
| 12/03/2019 | Pagamento de Empenho 1390/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.034,55 | ||
| TOTAL | 1.034,55 | 1.034,55 | 1.034,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
