| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1391 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 344,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 344,85 | ||
| 07/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 344,85 | ||
| 12/03/2019 | Pagamento de Empenho 1391/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 344,85 | ||
| TOTAL | 344,85 | 344,85 | 344,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
