PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648...............
0,00
3.910,42
712.98
-GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647...............
0,00
3.309,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648............... -GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647...............
7.219,88
08/03/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
7.219,88
11/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
7.219,88
TOTAL
7.219,88
7.219,88
7.219,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
