PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961...............
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2.076,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961...............
2.076,94
08/03/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
2.076,94
11/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.076,94
TOTAL
2.076,94
2.076,94
2.076,94
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
