PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 02/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISZ-8217..................
0,00
247,30
139.63
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISB-7372..................
0,00
467,63
114.68
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRE-8146..................
0,00
384,07
221.13
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUV-5323..................
0,00
756,05
57.05
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXZ-8712..................
0,00
195,05
20.33
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRA-3082..................
0,00
68,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 02/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISZ-8217.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISB-7372.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRE-8146.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUV-5323.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXZ-8712.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRA-3082..................
2.118,19
08/03/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
2.118,19
11/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.118,19
TOTAL
2.118,19
2.118,19
2.118,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.