PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088..................
0,00
385,88
413.95
-GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD-9382..................
0,00
1.919,98
86.00
-GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IQT-7066..................
0,00
401,53
15.00
-GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361..................
0,00
70,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088.................. -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD-9382.................. -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IQT-7066.................. -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361..................
2.777,42
08/03/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
2.777,42
11/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.777,42
TOTAL
2.777,42
2.777,42
2.777,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
