| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1403 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.54 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088.................. | 0,00 | 385,88 |
| 413.95 | -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD-9382.................. | 0,00 | 1.919,98 |
| 86.00 | -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IQT-7066.................. | 0,00 | 401,53 |
| 15.00 | -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361.................. | 0,00 | 70,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088.................. -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD-9382.................. -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IQT-7066.................. -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361.................. | 2.777,42 | ||
| 08/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.777,42 | ||
| 11/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.777,42 | ||
| TOTAL | 2.777,42 | 2.777,42 | 2.777,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
