PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE REALIZARAM A MANUTEN
ÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2017..................
0,00
7.680,46
386.92
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILA-0036..................
0,00
1.295,81
239.64
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2013..................
0,00
802,57
200.79
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILA-0147..................
0,00
685,55
80.01
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS LHF-2156..................
0,00
267,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE REALIZARAM A MANUTEN
ÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2017.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILA-0036.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2013.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILA-0147.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS LHF-2156..................
10.732,35
08/03/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
10.732,35
11/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
10.732,35
TOTAL
10.732,35
10.732,35
10.732,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
