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Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1408	Data de lançamento:	08/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001615332;...........	160,15	160,15
1.00	-3082092993;..........	181,69	181,69
1.00	-3085058721;............	980,74	980,74
1.00	-3082664341;............	1.095,82	1.095,82
1.00	-3085157629;................	87,09	87,09
1.00	-4002288752;...........	1.412,36	1.412,36
1.00	-4001739859;...............	623,70	623,70
1.00	-3082442214;................	1.225,11	1.225,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001615332;........... -3082092993;.......... -3085058721;............ -3082664341;............ -3085157629;................ -4002288752;........... -4001739859;............... -3082442214;................	5.766,66
12/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/026430425; U/026093296; U/025822742; U/025920295; U/025900969; U/026113600; U/026118334; U/025895244;		5.766,66
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1408/2019 Rio Grande Energia SA - 12808			5.766,66
TOTAL		5.766,66	5.766,66	5.766,66
SALDO A PAGAR				0,00