PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS
MANUAIS QUE REALIZARAM A MANUTEN
ÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,
RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IOV-2408..................
0,00
462,28
29.27
-GASOLINA PARA ROÇADEIRA Nº0001.
0,00
135,35
133.05
-GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILL-1250..................
0,00
621,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS
MANUAIS QUE REALIZARAM A MANUTEN
ÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,
RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IOV-2408.................. -GASOLINA PARA ROÇADEIRA Nº0001. -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ILL-1250..................
1.218,84
08/03/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
1.218,84
11/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.218,84
TOTAL
1.218,84
1.218,84
1.218,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
