| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085224769;............. | 488,79 | 488,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085224769;............. | 488,79 | ||
| 12/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/026417938; | 488,79 | ||
| 12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 488,79 | ||
| TOTAL | 488,79 | 488,79 | 488,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
