Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1414	Data de lançamento:	08/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085420912;.................	85,03	85,03
1.00	-3082442234;.................	115,24	115,24
1.00	-3085419503;.............	89,05	89,05
1.00	-3085014429;...................	246,75	246,75
1.00	-3083072318;.................	1.042,16	1.042,16
1.00	-3082541112;..............	231,52	231,52
1.00	-4001704093;............	31,71	31,71
1.00	-3082442218;...........	499,34	499,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085420912;................. -3082442234;................. -3085419503;............. -3085014429;................... -3083072318;................. -3082541112;.............. -4001704093;............ -3082442218;...........	2.340,80
12/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/026421032; U/026390408; U/026419204; U/026113602; U/026113601; U/026118333; U/025920292; U/026390409;		2.340,80
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2019 Rio Grande Energia SA - 12808			2.340,80
TOTAL		2.340,80	2.340,80	2.340,80
SALDO A PAGAR				0,00