| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:..... -15178552;................. | 62,75 | 62,75 |
| 1.00 | -15154882;................. | 95,99 | 95,99 |
| 1.00 | -15163075;.............. | 181,66 | 181,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:..... -15178552;................. -15154882;................. -15163075;.............. | 340,40 | ||
| 12/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 340,40 | ||
| 14/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 340,40 | ||
| TOTAL | 340,40 | 340,40 | 340,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
