| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MADEMAXPNERUS LTDA |
| Número do empenho: | 1424 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 236/2019....... EMPENHO PARA COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R13 1ª LINHA,PARA SER USADO NO AUTOMÓVEL VW/GOL 1.0 PLACAS IND 7946;.................... -PNEUS 185/70R13 COOPER;......... | 295,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | PROCESSO DE N° 236/2019....... EMPENHO PARA COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R13 1ª LINHA,PARA SER USADO NO AUTOMÓVEL VW/GOL 1.0 PLACAS IND 7946;.................... -PNEUS 185/70R13 COOPER;......... | 1.180,00 | ||
| 29/03/2019 | MOTIVO:ERRO NA GIGITAÇÃO DO CREDOR;..... | -1.180,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
