| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZ/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DE IMÓVEIS: ............. - 25736663..................... | 418,34 | |
| 1.00 | - 24713996...................... | 103,87 | |
| 1.00 | - 15177688...................... | 126,30 | |
| 1.00 | - 15181693...................... | 415,93 | |
| 1.00 | - 15186733...................... | 114,09 | |
| 1.00 | - 15163229...................... | 126,15 | |
| 1.00 | - 15175626...................... | 61,13 | |
| 1.00 | - 15186172....................... | 119,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZ/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DE IMÓVEIS: ............. - 25736663..................... - 24713996...................... - 15177688...................... - 15181693...................... - 15186733...................... - 15163229...................... - 15175626...................... - 15186172....................... | 1.485,17 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.485,17 | ||
| 29/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 143/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 11207 | 1.485,17 | ||
| TOTAL | 1.485,17 | 1.485,17 | 1.485,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
