| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S.GIANLUPPI & D.GIANLUPPI LTDA. |
| Número do empenho: | 1437 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 279/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS A SER UTILIZADO NO ROLO COMPACTADOR CA150D;............. -VÁLVULA 702;............ | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2.00 | -INJETOR 307;................ | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 1.00 | -JG.ARRUELAS;............. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -SUPORTE DE FILTRO;........... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -FILTRO;................ | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -BOMBA ELÉTRICA;........... | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | PROCESSO DE N° 279/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS A SER UTILIZADO NO ROLO COMPACTADOR CA150D;............. -VÁLVULA 702;............ -INJETOR 307;................ -JG.ARRUELAS;............. -SUPORTE DE FILTRO;........... -FILTRO;................ -BOMBA ELÉTRICA;........... | 5.840,00 | ||
| 15/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 5.840,00 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Empenho 1437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.840,00 | ||
| TOTAL | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
