| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S.GIANLUPPI & D.GIANLUPPI LTDA. |
| Número do empenho: | 1438 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 279/2019....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR CA150D;............ -TESTE DE INJETOR;............... | 80,00 | 320,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE M.O;............. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | PROCESSO DE N° 279/2019....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR CA150D;............ -TESTE DE INJETOR;............... -SERVIÇO DE M.O;............. | 800,00 | ||
| 15/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 800,00 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Empenho 1438/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
