| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1440 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 298/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. PREFEITO CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON,COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/04/2019 E RETORNO DE BRASILIA/DF NO DIA 15/04/2019;.................... -CIA LATAM,PORTO ALEGRE/RS PARA BRASILIA/DF;.......... | 427,98 | 427,98 |
| 1.00 | -CIA GOL,VOO 1210 DE BRASILIA/DF PARA PORTO ALEGRE/RS;.......... | 434,39 | 434,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | PROCESSO DE N° 298/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. PREFEITO CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON,COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/04/2019 E RETORNO DE BRASILIA/DF NO DIA 15/04/2019;.................... -CIA LATAM,PORTO ALEGRE/RS PARA BRASILIA/DF;.......... -CIA GOL,VOO 1210 DE BRASILIA/DF PARA PORTO ALEGRE/RS;.......... | 862,37 | ||
| 29/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 862,37 | ||
| 05/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2019 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA - 13421 | 862,37 | ||
| TOTAL | 862,37 | 862,37 | 862,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
