| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 1445 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 1931916;............... | 157,40 | 157,40 |
| 1.00 | -1931951;................ | 175,05 | 175,05 |
| 1.00 | -1931925;............... | 152,27 | 152,27 |
| 1.00 | -1931909;.................. | 144,29 | 144,29 |
| 1.00 | -1931930;............ | 37,78 | 37,78 |
| 1.00 | -1931952;.............. | 30,53 | 30,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 1931916;............... -1931951;................ -1931925;............... -1931909;.................. -1931930;............ -1931952;.............. | 697,32 | ||
| 13/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/83435; U/83429; U/83417; U/83428; U/83434; U/83423; | 697,32 | ||
| 14/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 697,32 | ||
| TOTAL | 697,32 | 697,32 | 697,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
