| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 1452 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PROCESSO DE N° 274/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE;.......................... -CAIXA CONDULETE CINZA 3/4;..... | 15,68 | 470,40 |
| 70.00 | -LUVA CINZA 3/4;...... | 2,55 | 178,50 |
| 10.00 | -CURVA CINZA 3/4;........ | 3,49 | 34,90 |
| 110.00 | -ABRAÇADEIRA CINZA 3/4;....... | 1,98 | 217,80 |
| 150.00 | -CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO;..... | 3,69 | 553,50 |
| 150.00 | -CABO FLEXÍVEL 6,0MM VERMELHO;... | 3,69 | 553,50 |
| 150.00 | -CABO FLEXÍVEL 6,0MM BRANCO;.... | 3,69 | 553,50 |
| 150.00 | -CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL;..... | 3,69 | 553,50 |
| 200.00 | -BUCHA 8MM;.............. | 0,55 | 110,00 |
| 200.00 | -PARAFUSO PHILLIPS 8MM;...... | 0,50 | 100,00 |
| 1.00 | -DISJUNTOR 1 X 16A;........ | 14,95 | 14,95 |
| 6.00 | -DISJUNTOR 1 X 20A;......... | 15,59 | 93,54 |
| 1.00 | -DISJUNTOR 1 X 32A;........ | 38,77 | 38,77 |
| 8.00 | -CAIXA CONDULETE CINZA 1"....... | 17,96 | 143,68 |
| 15.00 | -LUVA CINZA 1".................. | 3,70 | 55,50 |
| 20.00 | -CABO SEMI RÍGIDO 10MM PRETO;... | 8,38 | 167,60 |
| 20.00 | -CABO SEMI RÍGIDO 10MM AZUL;.... | 8,38 | 167,60 |
| 16.00 | -ABRAÇADEIRA CINZA 1"....... | 2,54 | 40,64 |
| 10.00 | -ADAPTADOR CINZA 1"........ | 1,68 | 16,80 |
| 5.00 | -CURVA CINZA 1".......... | 4,98 | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PROCESSO DE N° 274/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE;.......................... -CAIXA CONDULETE CINZA 3/4;..... -LUVA CINZA 3/4;...... -CURVA CINZA 3/4;........ -ABRAÇADEIRA CINZA 3/4;....... -CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO;..... -CABO FLEXÍVEL 6,0MM VERMELHO;... -CABO FLEXÍVEL 6,0MM BRANCO;.... -CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL;..... -BUCHA 8MM;.............. -PARAFUSO PHILLIPS 8MM;...... -DISJUNTOR 1 X 16A;........ -DISJUNTOR 1 X 20A;......... -DISJUNTOR 1 X 32A;........ -CAIXA CONDULETE CINZA 1"....... -LUVA CINZA 1".................. -CABO SEMI RÍGIDO 10MM PRETO;... -CABO SEMI RÍGIDO 10MM AZUL;.... -ABRAÇADEIRA CINZA 1"....... -ADAPTADOR CINZA 1"........ -CURVA CINZA 1".......... | 4.089,58 | ||
| 21/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.089,58 | ||
| 12/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2019 Jose Armando Dambros-ME - 3403 | 4.089,58 | ||
| TOTAL | 4.089,58 | 4.089,58 | 4.089,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
