| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 1454 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROCESSO DE N° 067/2019......... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR P/ AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;........................... -REPELENTE SPRAY LÍQUIDO DE 100ML;....................... | 8,90 | 178,00 |
| 15.00 | -PROTETOR SOLAR FATOR 60 DE 100ML;........................ | 23,90 | 358,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PROCESSO DE N° 067/2019......... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR P/ AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;........................... -REPELENTE SPRAY LÍQUIDO DE 100ML;....................... -PROTETOR SOLAR FATOR 60 DE 100ML;........................ | 536,50 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 536,50 | ||
| 19/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1454/2019 DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA - 10728 | 536,50 | ||
| TOTAL | 536,50 | 536,50 | 536,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
