| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 1455 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROCESSO DE N° 029/2019....... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADSO NO 1° SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -CADERNO GRANDE ESPIRAL,COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;........... | 5,90 | 29,50 |
| 7.00 | -CADERNO PEQUENO ESPIRAL,COM 96 FOLHAS ,CAPA DURA;........ | 4,99 | 34,93 |
| 4.00 | -CALCULADORA 12 DIGITOS;........ | 25,00 | 100,00 |
| 10.00 | -ROLO DE FITA DUREX LARGO,48MM;.. | 3,99 | 39,90 |
| 50.00 | -PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO;............ | 1,99 | 99,50 |
| 5.00 | -GRAMPEADOR 20CM;........... | 12,99 | 64,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PROCESSO DE N° 029/2019....... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADSO NO 1° SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -CADERNO GRANDE ESPIRAL,COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;........... -CADERNO PEQUENO ESPIRAL,COM 96 FOLHAS ,CAPA DURA;........ -CALCULADORA 12 DIGITOS;........ -ROLO DE FITA DUREX LARGO,48MM;.. -PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO;............ -GRAMPEADOR 20CM;........... | 368,78 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 368,78 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 1455/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 368,78 | ||
| TOTAL | 368,78 | 368,78 | 368,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
