| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1456 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PROCESSO DE N° 029/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO 1° SEMESTRE DE 2019 NOS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;....................... -PRANCHETAS P/ FOLHAS A4;..... | 4,75 | 28,50 |
| 4.00 | -TESOURAS PEQUENAS;......... | 4,00 | 16,00 |
| 5.00 | -CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MII32MFP,285A;..... | 90,00 | 450,00 |
| 20.00 | -BORRACHAS;............ | 0,75 | 15,00 |
| 1.00 | -LÁPIS PRETO ;................. | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | -CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,CAIXA COM 12 UN;.................. | 15,00 | 30,00 |
| 6.00 | -CLIPS CAIXA PMG;............ | 3,00 | 18,00 |
| 40.00 | -FITA CREPE PEQUENA 2,5MM;....... | 4,20 | 168,00 |
| 40.00 | -PILHA ALCALINA PEQUENA;....... | 2,10 | 84,00 |
| 1.00 | -ENVELOPES 204 X 340 MM/ CAIXA COM 100ENVELOPES;............ | 30,10 | 30,10 |
| 2.00 | -FOLHAS DE OFICIO A4 ,PACOT DE 500 UN. | 18,90 | 37,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PROCESSO DE N° 029/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO 1° SEMESTRE DE 2019 NOS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;....................... -PRANCHETAS P/ FOLHAS A4;..... -TESOURAS PEQUENAS;......... -CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET MII32MFP,285A;..... -BORRACHAS;............ -LÁPIS PRETO ;................. -CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,CAIXA COM 12 UN;.................. -CLIPS CAIXA PMG;............ -FITA CREPE PEQUENA 2,5MM;....... -PILHA ALCALINA PEQUENA;....... -ENVELOPES 204 X 340 MM/ CAIXA COM 100ENVELOPES;............ -FOLHAS DE OFICIO A4 ,PACOT DE 500 UN. | 892,40 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 892,40 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 1456/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 892,40 | ||
| TOTAL | 892,40 | 892,40 | 892,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
