| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | PROCESSO DE N°023/2019....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SEREM UTILIZADOS NO 1° SEMESTRE DE 2019;............ -PILHA D 15 V MÉDIA DE RÁDIO;.... | 15,00 | 720,00 |
| 30.00 | -BATERIA 3 VOLTS CR 2532;..... | 5,00 | 150,00 |
| 10.00 | -BATERIA AG 10, PARA CALCULADORA;.................. | 2,50 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PROCESSO DE N°023/2019....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SEREM UTILIZADOS NO 1° SEMESTRE DE 2019;............ -PILHA D 15 V MÉDIA DE RÁDIO;.... -BATERIA 3 VOLTS CR 2532;..... -BATERIA AG 10, PARA CALCULADORA;.................. | 895,00 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 895,00 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 1458/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
