Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA 3ª IDADE E GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF), JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESENVOLVER, PELO PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 À 05 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME CONTRATO Nº034/19.. |
10.200,00 |
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| 20/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 20/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1459/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000001,REF.AO SERVIÇOS DE ARTESANATO JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.
ROSANE CORRÊA - MEI - 13459 |
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1.700,00 |
| 02/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1459/2019 - REF.AOS SERVIÇOS DE ARTESANATO,PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000002.
ROSANE CORRÊA - MEI - 13459 |
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1.700,00 |
| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 06/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1459/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000003, COMPETÊNCIA 05/03 A 05/04/2019.
ROSANE CORREA - 13459 |
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1.700,00 |
| 03/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.700,00 |
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| 03/06/2019 |
ANULAÇÃO,DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO COM ERRO. |
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-1.700,00 |
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| 12/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 14/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1459/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000006,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019.
ROSANE CORREA - 13459 |
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1.700,00 |
| 10/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1459/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000008,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.
ROSANE CORREA - 13459 |
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1.700,00 |
| 09/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1459/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000009, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/07 A 05/08/2019.
ROSANE CORREA - 13459 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
