| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 146 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 19319/09...................... | 205,10 | |
| 1.00 | - 19319/16...................... | 370,35 | |
| 1.00 | - 19319/52...................... | 170,43 | |
| 1.00 | - 19319/30....................... | 31,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 19319/09...................... - 19319/16...................... - 19319/52...................... - 19319/30....................... | 777,33 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 777,33 | ||
| 29/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 777,33 | ||
| TOTAL | 777,33 | 777,33 | 777,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
