| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 1460 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROCESSO DE N°023/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:..... -PILHA AAA;.............. | 1,15 | 23,00 |
| 8.00 | -CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS;. | 19,99 | 159,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PROCESSO DE N°023/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:..... -PILHA AAA;.............. -CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS;. | 182,92 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 182,92 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Empenho 1460/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,92 | ||
| TOTAL | 182,92 | 182,92 | 182,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
