| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 1463 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PROCESSO DE N° 023/2019........ EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SER UTILIZADO NO 1°SEMESTRE DE 2019;....... -PASTA ARQUIVO DE A a Z PASTELÃO DURO;.......... | 12,99 | 129,90 |
| 20.00 | -APONTADOR DE LÁPIS;........ | 0,89 | 17,80 |
| 4.00 | -FURADOR DE PAPEL MÉDIO PARA ATÉ 20 FOLHAS POR VEZ;........... | 15,50 | 62,00 |
| 1.00 | -PAPEL VERGE BEGE COM 50 FOLHAS;. | 19,00 | 19,00 |
| 10.00 | -COLA LÍQUIDA 90 GRAMAS;..... | 1,99 | 19,90 |
| 5.00 | -PASTA TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA 55MM FUME;................. | 4,99 | 24,95 |
| 50.00 | -PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO;................... | 1,99 | 99,50 |
| 15000.00 | -FOLHAS DE OFÍCIO A4 (210MM X 297MM);.................... | 0,03 | 510,00 |
| 12.00 | -GRAMPEADOR DE MESA METALICO 20CM;................. | 12,99 | 155,88 |
| 30.00 | -FITA 48MM/50M ADESIVA TRANSPARENTE;................ | 3,30 | 99,00 |
| 10.00 | -CLIPS 8.0 COM 100 UN;............ | 2,90 | 29,00 |
| 10.00 | -CLIPS 4.0 COM 100 UN;........ | 2,60 | 26,00 |
| 4.00 | -CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,CAIXA COM 50UN. DE BOA QUALIDADE,PONTA FINA;......................... | 35,00 | 140,00 |
| 50.00 | -CADERNO PEQUENO ESPIRAL COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;....... | 4,60 | 230,00 |
| 50.00 | -CADERNO GRANDE ESPIRAL COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;............ | 5,99 | 299,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PROCESSO DE N° 023/2019........ EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SER UTILIZADO NO 1°SEMESTRE DE 2019;....... -PASTA ARQUIVO DE A a Z PASTELÃO DURO;.......... -APONTADOR DE LÁPIS;........ -FURADOR DE PAPEL MÉDIO PARA ATÉ 20 FOLHAS POR VEZ;........... -PAPEL VERGE BEGE COM 50 FOLHAS;. -COLA LÍQUIDA 90 GRAMAS;..... -PASTA TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA 55MM FUME;................. -PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO;................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 (210MM X 297MM);.................... -GRAMPEADOR DE MESA METALICO 20CM;................. -FITA 48MM/50M ADESIVA TRANSPARENTE;................ -CLIPS 8.0 COM 100 UN;............ -CLIPS 4.0 COM 100 UN;........ -CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,CAIXA COM 50UN. DE BOA QUALIDADE,PONTA FINA;......................... -CADERNO PEQUENO ESPIRAL COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;....... -CADERNO GRANDE ESPIRAL COM 96 FOLHAS,CAPA DURA;............ | 1.862,43 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.862,43 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Empenho 1463/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.862,43 | ||
| TOTAL | 1.862,43 | 1.862,43 | 1.862,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
