| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1468 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROCESSO DE N° 031/2019;......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO;.................... ..(SECRETARIAS EM GERAL)........ -BALDE DE PLÁSTICO 15 LT;..... | 7,00 | 35,00 |
| 5.00 | -BALDE DE PLASTICO 20 LT;...... | 10,50 | 52,50 |
| 24.00 | -SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS;.... | 4,00 | 96,00 |
| 50.00 | -DESENGORDURANTE DE 01 LITRO;... | 7,80 | 390,00 |
| 10.00 | -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS;.... | 4,00 | 40,00 |
| 100.00 | -ESPNJA DUPLA FACE;..... | 0,70 | 70,00 |
| 30.00 | -PANO DE COPA (50 X 60);....... | 3,00 | 90,00 |
| 40.00 | -TOALHA BRANCA DE ROSTO;........ | 9,00 | 360,00 |
| 20.00 | -VASSOURA DE NYLON;....... | 5,00 | 100,00 |
| 10.00 | -VASSOURA DE PALHA;....... | 15,00 | 150,00 |
| 4.00 | ........(PSF INDIGENA)........... -VASSOURA DE NYLON;............. | 5,00 | 20,00 |
| 7.00 | -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHAS COM 05 PACOTES,COM 1250 FOLHAS;..... | 25,00 | 175,00 |
| 2.00 | -PAPEL PARDO P/ PACOTE;...... | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PROCESSO DE N° 031/2019;......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO;.................... ..(SECRETARIAS EM GERAL)........ -BALDE DE PLÁSTICO 15 LT;..... -BALDE DE PLASTICO 20 LT;...... -SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS;.... -DESENGORDURANTE DE 01 LITRO;... -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS;.... -ESPNJA DUPLA FACE;..... -PANO DE COPA (50 X 60);....... -TOALHA BRANCA DE ROSTO;........ -VASSOURA DE NYLON;....... -VASSOURA DE PALHA;....... ........(PSF INDIGENA)........... -VASSOURA DE NYLON;............. -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHAS COM 05 PACOTES,COM 1250 FOLHAS;..... -PAPEL PARDO P/ PACOTE;...... | 1.748,50 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.748,50 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 1468/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.748,50 | ||
| TOTAL | 1.748,50 | 1.748,50 | 1.748,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
