| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 1473 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PROCESSO DE N° 031/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,P/ SER UTILIZADO NO 1° SEMESTRE DE 2019;........... ........(PDF INDIGENA).......... -ÁGUA SANITARIA DE 02 LITROS;.... | 3,68 | 22,08 |
| 12.00 | -DETERGENTE COM 500ML CADA;..... | 1,30 | 15,60 |
| 12.00 | -ALCOOL DE 46,2%;........... | 4,78 | 57,36 |
| 4.00 | -PANO DE CHÃO;....... | 4,19 | 16,76 |
| 50.00 | -PAPEL HIGIENICO 60M CADA;... | 0,90 | 45,00 |
| 2.00 | .....(SECRETARIAS EM GERAL)...... -AÇÚCAR CRISTAL DE 02KG;......... | 4,89 | 9,78 |
| 60.00 | -ÁGUA SANITARIA DE 2 LT CADA;... | 3,68 | 220,80 |
| 20.00 | -AMACIANTE P/ ROUPAS COM 2 LT CADA;................... | 3,68 | 73,60 |
| 20.00 | -COPO DESCARTÁVEL DE 180ML,COM 100UN;.................. | 3,49 | 69,80 |
| 10.00 | -APARELHO DE GILETE G2;...... | 1,59 | 15,90 |
| 30.00 | -COPO DESCARTÁVEL 50ML,COM 100UN. CADA;...................... | 1,74 | 52,20 |
| 80.00 | -DESINFETANTE P/ BANHEIRO COM 02 LT;.................. | 3,69 | 295,20 |
| 120.00 | -DESODORANTE SANITARIO PEDRA 35G; | 1,35 | 162,00 |
| 60.00 | -DETERGENTE COM 500ML CADA;..... | 1,30 | 78,00 |
| 10.00 | -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS;..... | 4,00 | 40,00 |
| 6.00 | -ESCOVA SANITARIA P/ LIMPEZA DE VASO;................. | 2,85 | 17,10 |
| 10.00 | -ESPONJA DE AÇO;......... | 1,35 | 13,50 |
| 10.00 | -LIXEIRA GRANDE PLASTICA COM TAMPA PEDAL DE 15 LT;.......... | 15,49 | 154,90 |
| 20.00 | -LUVA DE LATEX DOMESTICA P;..... | 2,59 | 51,80 |
| 20.00 | -LUVA DE LATEX DOMESTICA M;..... | 2,59 | 51,80 |
| 50.00 | -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ML 247G;................. | 9,24 | 462,00 |
| 80.00 | -PANO DE CHÃO SACO CRU(60 X 80CM);....................... | 4,19 | 335,20 |
| 40.00 | -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO;............ | 10,90 | 436,00 |
| 60.00 | -SABÃO EM PÓ DE 01 KG;....... | 4,49 | 269,40 |
| 100.00 | -SACO DE LIXO PRETO 30LT COM 10 UN;....................... | 2,09 | 209,00 |
| 50.00 | -SAPOLIO EM LÍQUIDO 300G;..... | 3,69 | 184,50 |
| 30.00 | -SPRAY MATA INSETO;......... | 8,49 | 254,70 |
| 20.00 | -GRANULADO VENENO P/ RATO;...... | 0,60 | 12,00 |
| 6.00 | -PREENDEDOR P/ ROUPA;........ | 1,50 | 9,00 |
| 20.00 | -SABÃO EM BARRA 400G- AMARELO;.. | 1,70 | 34,00 |
| 600.00 | -PAPEL HIGIENICO 60M;........ | 0,90 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PROCESSO DE N° 031/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,P/ SER UTILIZADO NO 1° SEMESTRE DE 2019;........... ........(PDF INDIGENA).......... -ÁGUA SANITARIA DE 02 LITROS;.... -DETERGENTE COM 500ML CADA;..... -ALCOOL DE 46,2%;........... -PANO DE CHÃO;....... -PAPEL HIGIENICO 60M CADA;... .....(SECRETARIAS EM GERAL)...... -AÇÚCAR CRISTAL DE 02KG;......... -ÁGUA SANITARIA DE 2 LT CADA;... -AMACIANTE P/ ROUPAS COM 2 LT CADA;................... -COPO DESCARTÁVEL DE 180ML,COM 100UN;.................. -APARELHO DE GILETE G2;...... -COPO DESCARTÁVEL 50ML,COM 100UN. CADA;...................... -DESINFETANTE P/ BANHEIRO COM 02 LT;.................. -DESODORANTE SANITARIO PEDRA 35G; -DETERGENTE COM 500ML CADA;..... -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS;..... -ESCOVA SANITARIA P/ LIMPEZA DE VASO;................. -ESPONJA DE AÇO;......... -LIXEIRA GRANDE PLASTICA COM TAMPA PEDAL DE 15 LT;.......... -LUVA DE LATEX DOMESTICA P;..... -LUVA DE LATEX DOMESTICA M;..... -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ML 247G;................. -PANO DE CHÃO SACO CRU(60 X 80CM);....................... -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO;............ -SABÃO EM PÓ DE 01 KG;....... -SACO DE LIXO PRETO 30LT COM 10 UN;....................... -SAPOLIO EM LÍQUIDO 300G;..... -SPRAY MATA INSETO;......... -GRANULADO VENENO P/ RATO;...... -PREENDEDOR P/ ROUPA;........ -SABÃO EM BARRA 400G- AMARELO;.. -PAPEL HIGIENICO 60M;........ | 4.208,98 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.208,98 | ||
| 22/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2019 Elisandra de Souza Fiuza - 13400 | 4.208,98 | ||
| TOTAL | 4.208,98 | 4.208,98 | 4.208,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
