| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1483 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:....................... -55 3327 1663;............... | 230,82 | 230,82 |
| 1.00 | -55 3327 2800;........... | 82,17 | 82,17 |
| 1.00 | -55 3327 1773;................... | 86,01 | 86,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:....................... -55 3327 1663;............... -55 3327 2800;........... -55 3327 1773;................... | 399,00 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/005299788; U/005289489; U/005292086; | 399,00 | ||
| 18/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2019 OI SA - 8968 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
