| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1485 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:....................... -55 3327 1299;.............. | 314,39 | 314,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:....................... -55 3327 1299;.............. | 314,39 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/005285685; | 314,39 | ||
| 18/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2019 OI SA - 8968 | 314,39 | ||
| TOTAL | 314,39 | 314,39 | 314,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
