| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1494 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROCESSO DE N° 086/2019;........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO CANON MG 2910; NAS CORES (05)PRETO (05)COLORIDO;................ -CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG 2910CANON;............... | 120,00 | 600,00 |
| 5.00 | -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG 2910 CANON;................. | 145,00 | 725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | PROCESSO DE N° 086/2019;........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO CANON MG 2910; NAS CORES (05)PRETO (05)COLORIDO;................ -CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG 2910CANON;............... -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG 2910 CANON;................. | 1.325,00 | ||
| 21/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.325,00 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 1494/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.325,00 | ||
| TOTAL | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
