| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 PMSJ/FPM(BANCO DO BRASIL),REALIZADA NO DIA 10/01/2019,REF.AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2018 A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS....................... | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 PMSJ/FPM(BANCO DO BRASIL),REALIZADA NO DIA 10/01/2019,REF.AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2018 A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS....................... | 710,00 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 710,00 | ||
| 25/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2019 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
