| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FELIPE DALCIN 01376857006 |
| Número do empenho: | 1552 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO Nº750/2018.............. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6342,EMITIDO EM 24/10/2018,QUE FOI ANULADO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER EMITIDO O DOCUMENTO FISCAL DO SERVIÇO JÁ PRESTADO ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018................ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE A EXPOFEIRA 2018 E 36º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INTAURADO PELA PORTARIA Nº372/2018 E COM DECISÃO DEVIDAMENTE HOMOLOGADA NO DIA 12/09/2018................... | 4.350,00 | 4.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | PROCESSO Nº750/2018.............. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6342,EMITIDO EM 24/10/2018,QUE FOI ANULADO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER EMITIDO O DOCUMENTO FISCAL DO SERVIÇO JÁ PRESTADO ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018................ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE A EXPOFEIRA 2018 E 36º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INTAURADO PELA PORTARIA Nº372/2018 E COM DECISÃO DEVIDAMENTE HOMOLOGADA NO DIA 12/09/2018................... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA RÁDIO FEIRA,NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PARQUE DE EVENTOS,DURANTE OS DIAS 11,12 e 13/05/2018(UTILIDADE PÚBLICA E VISITANTES)...................... | 4.350,00 | ||
| 19/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.350,00 | ||
| 07/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2019 FELIPE DALCIN 01376857006 - 13324 | 4.350,00 | ||
| TOTAL | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
