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Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1556	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº 106/2018 E ADITIVOS........... -SERVIÇOS GERAIS................	2.819,07	5.638,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº 106/2018 E ADITIVOS........... -SERVIÇOS GERAIS................	5.638,14
09/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		5.638,14
09/04/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1556/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			620,19
09/04/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1556/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			247,32
02/05/2019	Pagamento de Empenho 1556/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.770,63
TOTAL		5.638,14	5.638,14	5.638,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	09/04/2019	620,19		Lançada
ISS - LIVRE	09/04/2019	247,32		Lançada
TOTAL		867,51