| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO DE NOTA DE N° 1440/2019- PROCESSO DE N° 298/2019;........ -PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/ O SR.PREFEITO CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON,COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/04/2019 E RETORNO DE BRASÍLIA/DF NO DIA 15/04/2019;..................... | 261,99 | 261,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO DE NOTA DE N° 1440/2019- PROCESSO DE N° 298/2019;........ -PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/ O SR.PREFEITO CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON,COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/04/2019 E RETORNO DE BRASÍLIA/DF NO DIA 15/04/2019;..................... | 261,99 | ||
| 29/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 261,99 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2019 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA - 13421 | 261,99 | ||
| TOTAL | 261,99 | 261,99 | 261,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
