| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículos Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição de Equip e Mat Perm.Prop 12193.806000 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho para pagamento parcial(54,825% do valor do bem), pela aquisição de um veículo novo zero quilometro, ano/modelo 2018/2019 tipo AMBULÂNCIA FURGONETA de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas com abertura de 180 graus, para ser adaptado em ambulância do TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO.................. -O veículo deverá estar de acordo com todas especificações exigidas e conter todos os itens descritos no edital do pregão eletrônico de nº001/2018,Processo nº | 42.434,55 | 42.434,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | Empenho para pagamento parcial(54,825% do valor do bem), pela aquisição de um veículo novo zero quilometro, ano/modelo 2018/2019 tipo AMBULÂNCIA FURGONETA de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas com abertura de 180 graus, para ser adaptado em ambulância do TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO.................. -O veículo deverá estar de acordo com todas especificações exigidas e conter todos os itens descritos no edital do pregão eletrônico de nº001/2018,Processo nº917/2018 e Contrato nº017/2019. | 42.434,55 | ||
| 18/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 42.434,55 | ||
| 22/07/2019 | Pagamento de Empenho 1576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42.434,55 | ||
| TOTAL | 42.434,55 | 42.434,55 | 42.434,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
