| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EUNICE RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1587 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA,REF.AO REQUERIMENTO(PROTOCOLO Nº251 DE 18/02/2019),MOTIVADO PELA QUE DA DE UM DOS ARCOS DE FERRO DA AV.PIO XII,SOBRE UM VEÍCULO FIESTA DE PLACAS AKE-7754,NO DIA 11/02/2019.ESTE RESSARCIMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO COM BASE NO PARECER JURÍDICO PROCESSO Nº251/2019,DEVIDAMENTE DEFERI PELO SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO)............... -PAGAMENTO DE FOTOS 10X15 COLORIDAS, CONFORME RECIBO S/Nº EMITIDO POR GETULIO DA S.FERREIRA CNPJ Nº30.172.570/0001-20.. | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE CHAPEAMENTO,PINTURA DA LATARIA E TROCA DE PARABRISA,CONFORME RECIBO Nº012 EMITIDO POR JACKSON H.SCHIMITZ CNPJ Nº92.141.191/0001-20........ | 700,00 | |
| 1.00 | -COMPRA DE VIDRO PARABRISA FIESTA 2002 PLACA AKE-7754 CHASSI Nº3FACP05C42M111426,CONFORME NFC-e nº10 SÉRIE 1,EMITIDA EM 15/02/2019 PELA EMPRESA BIANCA VARGAS MATOS CNPJ Nº18.516.224/0001-16............. | 515,00 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA,REF.AO REQUERIMENTO(PROTOCOLO Nº251 DE 18/02/2019),MOTIVADO PELA QUE DA DE UM DOS ARCOS DE FERRO DA AV.PIO XII,SOBRE UM VEÍCULO FIESTA DE PLACAS AKE-7754,NO DIA 11/02/2019.ESTE RESSARCIMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO COM BASE NO PARECER JURÍDICO PROCESSO Nº251/2019,DEVIDAMENTE DEFERI PELO SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO)............... -PAGAMENTO DE FOTOS 10X15 COLORIDAS, CONFORME RECIBO S/Nº EMITIDO POR GETULIO DA S.FERREIRA CNPJ Nº30.172.570/0001-20........ -SERVIÇO DE CHAPEAMENTO,PINTURA DA LATARIA E TROCA DE PARABRISA,CONFORME RECIBO Nº012 EMITIDO POR JACKSON H.SCHIMITZ CNPJ Nº92.141.191/0001-20........ -COMPRA DE VIDRO PARABRISA FIESTA 2002 PLACA AKE-7754 CHASSI Nº3FACP05C42M111426,CONFORME NFC-e nº10 SÉRIE 1,EMITIDA EM 15/02/2019 PELA EMPRESA BIANCA VARGAS MATOS CNPJ Nº18.516.224/0001-16............. | 1.255,00 | ||
| 27/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.255,00 | ||
| 28/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2019 EUNICE RIBEIRO - 2079 | 1.255,00 | ||
| TOTAL | 1.255,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
