| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1588 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. | 443,00 | 443,00 |
| 1.00 | -55 3327 2468;............... | 443,98 | 443,98 |
| 1.00 | -55 3327 2172;.......... | 84,72 | 84,72 |
| 1.00 | -55 3327 2710;............... | 83,85 | 83,85 |
| 1.00 | -55 3327 2717;.............. | 304,92 | 304,92 |
| 1.00 | -55 3327 1198;............ | 176,86 | 176,86 |
| 1.00 | -55 3327 1090;............ | 160,44 | 160,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 2468;............... -55 3327 2172;.......... -55 3327 2710;............... -55 3327 2717;.............. -55 3327 1198;............ -55 3327 1090;............ | 1.697,77 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.Conforme Nota Fiscal Nº U/005279904; U/005294603; U/005300087; U/005297570; U/005294800; U/005289570; U/005299192; | 1.697,77 | ||
| 29/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2019 OI SA - 8968 | 1.697,77 | ||
| TOTAL | 1.697,77 | 1.697,77 | 1.697,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
