| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha referente mes 03/2019 | 224,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha referente mes 03/2019 | 224,98 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2019 | 224,98 | ||
| 29/03/2019 | Pagamento de Empenho 1593/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 224,98 | ||
| TOTAL | 224,98 | 224,98 | 224,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
