| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS |
| Número do empenho: | 165 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417,DO GABINETE DO PREFEITO. | 16,15 | 16,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417,DO GABINETE DO PREFEITO. | 16,15 | ||
| 28/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 16,15 | ||
| 30/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2019 DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS - 9288 | 16,15 | ||
| TOTAL | 16,15 | 16,15 | 16,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
