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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1715	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mes 03/2019		2.271,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mes 03/2019	2.271,20
28/03/2019	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2019		2.271,20
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			11,00
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			176,05
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			181,68
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			321,50
29/03/2019	Pagamento de Empenho 1715/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.580,97
TOTAL		2.271,20	2.271,20	2.271,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	28/03/2019	11,00		Lançada
Ipe - Saúde	28/03/2019	176,05		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/03/2019	181,68		Lançada
CEF - Consignados	28/03/2019	321,50		Lançada
TOTAL		690,23