| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: *MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082* -ROLAMENTO...................... | 153,15 | 153,15 |
| 2.00 | -ROLAMENTO...................... | 137,45 | 274,90 |
| 1.00 | -ROLAMENTO...................... | 197,20 | 197,20 |
| 1.00 | -ROLAMENTO...................... | 152,25 | 152,25 |
| 3.00 | -ANEL SINCRONIZADO 4A........... | 349,90 | 1.049,70 |
| 1.00 | -ANEL SINCRONIZADO 3A........... | 525,70 | 525,70 |
| 3.00 | -LAMELA CACHORRETE.............. | 71,10 | 213,30 |
| 3.00 | -LAMELA CACHORRETE.............. | 23,40 | 70,20 |
| 4.00 | -ANEL MOLA...................... | 25,70 | 102,80 |
| 2.00 | -ANEL SINCRONIZADO 1A/2A........ | 570,70 | 1.141,40 |
| 1.00 | -RETENTOR....................... | 120,10 | 120,10 |
| 1.00 | -RETENTOR....................... | 136,10 | 136,10 |
| 1.00 | -DEFLETOR DE ÓLEO............... | 83,65 | 83,65 |
| 1.00 | -DEFLETOR DE ÓLEO............... | 20,95 | 20,95 |
| 1.00 | -KIT REPARO DE ANÉIS............ | 128,00 | 128,00 |
| 2.00 | -CALÇO.......................... | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 6203................. | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: *MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082* -ROLAMENTO...................... -ROLAMENTO...................... -ROLAMENTO...................... -ROLAMENTO...................... -ANEL SINCRONIZADO 4A........... -ANEL SINCRONIZADO 3A........... -LAMELA CACHORRETE.............. -LAMELA CACHORRETE.............. -ANEL MOLA...................... -ANEL SINCRONIZADO 1A/2A........ -RETENTOR....................... -RETENTOR....................... -DEFLETOR DE ÓLEO............... -DEFLETOR DE ÓLEO............... -KIT REPARO DE ANÉIS............ -CALÇO.......................... -ROLAMENTO 6203................. | 4.441,40 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.441,40 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Empenho 173/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.441,40 | ||
| TOTAL | 4.441,40 | 4.441,40 | 4.441,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
