| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 174 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: *MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082* -ÓLEO........................... | 32,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: *MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082* -ÓLEO........................... | 160,00 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 160,00 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Empenho 174/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
