| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 177 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: *VEÍCULOS DE PLACAS: ISK-7372, ISZ-8217,ISK-8214,IUV-5323,IRA-3082,IRE-8146,IKK-1657,IPO-9822 e ISB-7372*........................ -CONEXÃO DE FREIO............... | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -LÍQUIDO DE FREIO............... | 17,00 | 34,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 6X30 COM PORCA........ | 1,00 | 4,00 |
| 3.00 | -PANO........................... | 6,00 | 18,00 |
| 1.00 | -MOLA AG2011-01................. | 630,00 | 630,00 |
| 1.00 | -MOLA AG1038-01................. | 240,00 | 240,00 |
| 2.00 | -MOLA PARABÓLICA 2ª............. | 540,00 | 1.080,00 |
| 12.00 | -PARAFUSO 12X50................. | 2,50 | 30,00 |
| 24.00 | -PORCA 12mm..................... | 0,80 | 19,20 |
| 1.00 | -MOLA MB4540-01................. | 496,00 | 496,00 |
| 1.00 | -FLEXÍVEL DE FREIO.............. | 26,00 | 26,00 |
| 6.00 | -PINO DE CENTRO 12X80........... | 10,00 | 60,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO 14X70 COM PORCA....... | 4,00 | 8,00 |
| 25.00 | -BUCHA NYLON.................... | 1,00 | 25,00 |
| 2.00 | -TERMINAL....................... | 28,00 | 56,00 |
| 0.50 | -FERRO.......................... | 10,00 | 5,00 |
| 1.00 | -EIXO HOMOCINÉTICA COMPLETO..... | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | -TERMINAL PD-0879............... | 68,00 | 68,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO CARDAN............... | 140,00 | 280,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO CRUZETA 10mm.......... | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | -MOLA AG100-01.................. | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: *VEÍCULOS DE PLACAS: ISK-7372, ISZ-8217,ISK-8214,IUV-5323,IRA-3082,IRE-8146,IKK-1657,IPO-9822 e ISB-7372*........................ -CONEXÃO DE FREIO............... -LÍQUIDO DE FREIO............... -PARAFUSO 6X30 COM PORCA........ -PANO........................... -MOLA AG2011-01................. -MOLA AG1038-01................. -MOLA PARABÓLICA 2ª............. -PARAFUSO 12X50................. -PORCA 12mm..................... -MOLA MB4540-01................. -FLEXÍVEL DE FREIO.............. -PINO DE CENTRO 12X80........... -PARAFUSO 14X70 COM PORCA....... -BUCHA NYLON.................... -TERMINAL....................... -FERRO.......................... -EIXO HOMOCINÉTICA COMPLETO..... -TERMINAL PD-0879............... -ROLAMENTO CARDAN............... -PARAFUSO CRUZETA 10mm.......... -MOLA AG100-01.................. | 4.291,20 | ||
| 30/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.291,20 | ||
| 30/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 4.291,20 | ||
| TOTAL | 4.291,20 | 4.291,20 | 4.291,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
