| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 178 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: *VEÍCULOS DE PLACAS:IRA-3082, ISK-8214,ISB-7273 e IXD-9382***** -PALHETA........................ | 190,00 | 760,00 |
| 4.00 | -LÂMPADA SINALEIRA.............. | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA FAROL.................. | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | -LED............................ | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | -LÂMPADA H4..................... | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | -LED PLACA....................... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -BATERIA 150A................... | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: *VEÍCULOS DE PLACAS:IRA-3082, ISK-8214,ISB-7273 e IXD-9382***** -PALHETA........................ -LÂMPADA SINALEIRA.............. -LÂMPADA FAROL.................. -LED............................ -LÂMPADA H4..................... -LED PLACA....................... -BATERIA 150A................... | 1.705,00 | ||
| 05/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.705,00 | ||
| 15/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 - 13079 | 1.705,00 | ||
| TOTAL | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
