Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mes 03/2019 |
23.447,21 |
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| 28/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2019 |
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23.447,21 |
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| 28/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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41,10 |
| 28/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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80,26 |
| 28/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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102,23 |
| 28/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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272,25 |
| 28/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.160,39 |
| 28/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.196,37 |
| 28/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.827,81 |
| 28/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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3.101,69 |
| 29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1811/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.665,11 |
| TOTAL |
23.447,21 |
23.447,21 |
23.447,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
